RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021 REPROGRAMADO
RESUMEN EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2021REPROGRAMADO ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI
De acuerdo con las actividades que el artículo N°15 de la Ley N°1178 le asigna a la Unidad de Auditoria Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:
a) Informe de Informe de 2do Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno INF.UAI 009/2019 de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
b) Informe de 1er Seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del Informe de control interno INF.UAI 005/2020 de la auditoría de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
c) Informe de Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la Gestión 2020, un resumen ejecutivo y un informe de control interno emergente de la Auditoria sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la gestión 2020, un resumen ejecutivo.
d) Informe de Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH – Gestión 2020 y un resumen ejecutivo.
