RESUMEN EJECUTIVO DEL POA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GESTIÓN 2022
RESUMEN EJECUTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2022
Objetivos de Gestión Unidad de Auditoría Interna
De acuerdo con las actividades en el artículo 15° de la Ley 1178 respecto al ejercicio de la Unidad de Auditoría Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, se establecen los siguientes objetivos de gestión:
a) Un ( 1 ) informe de Confiabilidad sobre los Estados Financieros , un ( 1 ) un informe de
Control Interno Emergente de la Auditoria de Confiabilidad Gestión 2021.
b) Un ( 1) informe sobre la revisión de planillas de Sueldos y Salarios, informando si hay doble
percepción .
c) Un (1) informe sobre el cumplimiento de tiempos en la presentación de la Declaración Jurada
de Bienes y Rentas al 31 de diciembre de 2022
d) Un (1) informe de auditoria Operativo sobre el uso del Impuestos a los Hidrocarburos gestión
2021
e) Un ( 1 ) informe de Auditoria Especial sobre la implementación y cumplimiento del Seguro
Universal Social gestión 2021
f) Un ( 1 ) informe sobre el Desayuno Escolar realizado en el Gobierno Autónomo Municipal
El Torno gestión 2021
g) Dos (2) informes de seguimientos a las recomendaciones de las Observaciones
h) Un ( 1 ) Informe sobre los Ingresos Propios del GAMET.
i) Un ( 1 ) Informe sobre el sitiaje y baños públicos en el Mercado Municipal
j) Un ( 1 ) Informe sobre los procesos de compras realizados para el Hospital Municipal sobre medicamentos e insumos .
