PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 REPROGRAMADO

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTION 2019 REPROGRAMADO
ACCIONES DE CORTO PLAZO DE LA UAI
De acuerdo con las actividades que el artículo N° 15 de la Ley N° 1178 le asigna a la Unidad de Auditoria Interna y considerando las acciones estratégicas determinadas, y la reprogramación de auditorías para la presente gestión, se establecen las siguientes acciones de corto plazo:
a) Informe de Auditoría sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la Gestión 2018, un resumen ejecutivo y un informe de control interno emergente de la Auditoria sobre la confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre de la gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
b) Informe de Auditoria Operacional de los Recursos Provenientes del IDH – Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
c) Informe de Auditoría Financiera a la Cuenta Municipal de Salud de las gestiones 2016 y 2017, con enfoque especifico en la Ley N°1069 de mayo de 2018; y un resumen ejecutivo.
d) Informe de Auditoría Financiera a la Cuenta Municipal de Salud de la gestión 2018, con enfoque especifico en la Ley N°1069 de mayo de 2018; y un resumen ejecutivo.
e) Informe de Auditoria Operacional al Sistema de Administración de Personal Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
f) Informe de Auditoría Operacional SAYCO sobre la evaluación del Sistema de Presupuesto Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.
g) Informe de Auditoria Operacional al Programa de Desayuno escolar Gestión 2018, Municipio El Torno; y un resumen ejecutivo.
h) Informe de Auditoria Especial sobre los trámites realizados en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal – RUAT, correspondiente a la Gestión 2018; y un resumen ejecutivo.