RESUMEN 1ER SEGUIMIENTO DE CONFIABILIDAD DE LA GESTIÒN 2017
REF.: INFORME DE 1ER SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES EMERGENTES DEL INFORME DE CONTROL INTERNO INF.UAL004/2018 DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD A LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INF.UAI.007/2019
En cumplimiento al Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal El Torno y a los lineamientos establecidos por el Órgano Rector de Control Gubernamental, se efectuó el seguimiento a la implantación de las recomendaciones emergentes del Informe de Control Interno INF.UAL004/2018 de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
El resultado de este informe será emitido a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal El Torno y enviado a la Contraloría General del Estado.
1.1. OBJETIVO
Establecer el grado de cumplimiento de la implantación de las recomendaciones emergentes del informe de control interno INF.UAL004/2018 de la Auditoria de Confiabilidad a los Registros Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre 2017, en concordancia con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental, Numeral 219 Seguimiento y otras normativas aplicables. Establecer si los justificativos presentados por la falta de cumplimiento de las recomendaciones son válidas y suficientes.
1.2. OBJETO
Revisión a toda la información y documentación que respalda el cronograma de implantación de las recomendaciones presentada por los responsables que demuestre haberse corregido y/o subsanado las observaciones emergentes del informe control interno INF.UAI.004/2018 de la Auditoria Confiabilidad a los Registro Contables y Estados Financieros al 31 de diciembre 2017.
